Ganz wichtig: Alle Angaben ohne Gewähr! Ich erkläre hier nur wie ich meine Steuererklärungen in den letzten Jahren gemacht habe.

Diese Woche habe ich meine letzte Steuererklärung mit meiner etablierten Excel-Tabelle erstellt und lasse euch nun daran teilhaben. Falls du auch zu denen gehörst die zum ersten Mal eine Steuererklärung fürs Kleingewerbe / Nebengewerbe erstellen oder aber bislang das ganze Thema gehasst hast, weil es so unübersichtlich und schwierig ist, bist du bei diesem Blogartikel genau richtig! Du bekommst hier nicht nur meine Excel-Tabelle in der du nur noch deine Zahlen einfügen musst, sondern auch noch viele Tipps & Tricks.

Warum meine letzte Steuererklärung mit dieser Excel-Tabelle? Ich zähle seit dem 01.01.2018 nicht mehr zu den Kleinunternehmern und darf nun MwSt. ausweisen und Steuervoranmeldungen machen (und was sonst noch dazu gehört). Aus diesem Grund habe ich mir einen Steuerberater gesucht der mir diese Arbeit abnimmt. Um aber auch ihm Arbeit zu ersparen und damit ich dennoch die Möglichkeit des Controllings habe, arbeite ich seit August 2017 mit sevDesk (mehr dazu in dem Aritkel: Rechnungen schreiben leicht gemacht).

Außerdem nochmal der Quick-Tipp: Um auf Steuernachzahlungen vorbereitet zu sein, solltest du einfach jeden Monat 50% der Einnahmen auf das Sparkonto übertragen und NICHT ANRÜHREN! So schaffst du dir einen Puffer mit dem du auf fast alles vorbereitet bist. Hier empfiehlt es sich für das eigene Business einfach ein kostenloses Konto z.B. bei ING-DiBa anzulegen. Gleich noch ein kostenloses Sparkonto dazu und du bist TOP vorbereitet (Kreditkarte gibt es auch kostenlos und du kannst z.B. bei Amazon Business easy bezahlen).

Was muss ich zu meinem Kleinunternehmen angeben?

Die eigene Einkommenssteuererklärung aus nicht-selbstständiger Arbeit hast du sicher schon ein zwei mal gemacht. Das tolle an einem Kleinunternehmen: Du musst nur die Anlage G hinzufügen und in die erste Zeile deinen Firmennamen + Art des Gewerbes sowie deinen Gewinn (aus meiner Excel-Tabelle unten -> "Gewinn / Verlust") eintragen. Das wars! Den Rest kannst du in meiner Excel-Tabelle pflegen / eintragen und als Anlage zu deiner komprimierten (und gedruckten) Einkommenssteuererklärung beilegen.

Erklärung meiner Excel-Tabelle

Meine Auswertungs-Excel-Tabelle kannst du HIER herunterladen. Außerdem empfehle ich dir über das Jahr regelmäßig (z.B. 1x pro Monat ein Termin im Kalender anlegen) die Einnahmen und Ausgaben in dieser Excel-Tabelle zu notieren und alle Spalten entsprechend auszufüllen.

Der Vorteil: Wenn du deine Steuererklärung machst, hast du schon alles vorbereitet und musst nur noch die Anlage G hinzufügen und die Zeile 4 ausfüllen - Fertig! Meine Steuererklärung war nach 10 Minuten erledigt, da ich schon alle Daten / Unterlagen bereit liegen hatte. Und damit du weißt wie was wo eingetragen werden sollte, hier ein kurzes Erklärvideo:

Nochmal die Abkürzungen etwas ausführlicher beschrieben:

• AfA: Aufwendungen für Abnutzung auf bewegliche Wirtschaftsgüter
  • Erklärung: Alles ab 410€ und das man abschreiben kann
  • Beispiel: Laptop schreibe ich für vier Jahre ab, also Summe durch 4 und das Ergebnis durch 12, dann habe ich quasi die monatliche Abschreibungsrate
• AfgW: Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter
  • Erklärung: Alles was zwischen 100€ und 410€ liegt
  • Beispiel: Mikrofon um Desktopvideos aufzunehmen mit einem anständigen Ton -> 180€
• ÜuaB: Übrige unbeschränkt abziehbare Betriebsausgaben
  • Erklärung: Alles was unter 100€ liegt
  • Beispiel: Kugelkopf mit Wechselplatte fürs Stativ -> 50€
• Fbk: Fortbildungskosten
  • Erklärung: Alle Weiterbildungen die du besucht hast
  • Beispiel: Hochzeitsfotografie Workshop bei Blickwinkel Burgard für 499€
• Wk: Werbekosten
  • Erklärung: Alle Werbungskosten die du hattest
  • Beispiel: Visitenkarten bestellt bei Moo.com für 50€
• BGAV: Beiträge, Gebühren, Abgaben und Versicherungen
  • Erklärung: Alle Gebühren / Mitgliedsbeiträge die du bezahlt hast
  • Beispiel: Betriebshaftpflichtversicherung für 165€

Falls du nun noch irgendwelche Fragen hast: Ab damit in die Kommentare! Ich werde jeden Kommentar so gut ich kann beantworten und wenn es Kommentare mit Mehrwert für diesen Beitrag sind, auch den Beitrag nach und nach ergänzen.

stay happy
Pat